按照《预算法》的有关规定和2016年预算批复，现将本部门2016年预算公开如下：

一、部门主要职责

负责辖区的总体规划和经济、社会发展规划，经批准后组织实施；负责农村基层组织建设和基层民主政治建设；负责本辖区的治安、司法、信访和各项社会稳定工作；负责辖区人力资源和社会保障工作；负责辖区财政管理，实施辖区内财政预算、决算、国有资产管理和财政监督工作；负责辖区教育、文化、人口和计划生育等社会事务管理工作；负责三河市政府交办的其他事项。

二、部门机构设置及构成

（注：我部门没有下属单位）

三、部门预算说明

按照预算管理有关规定，我部门机关及所属单位的全部收入和支出都包含在部门预算中。

（一）收入预算说明

反映本部门当年全部收入。2016年预算收入16269.58万元，其中：一般公共预算拨款收入15892.54万元，基金预算拨款收入377.04万元。

注：我部门2016年预算未涉及国有资本经营收支预算

（二）支出预算说明

反映本部门预算中支出预算的总体情况。2016年支出预算16269.58万元，其中基本支出1172.83万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出15096.75万元，主要包括：专项公用经费与专项项目经费。

（三）收支预算比上年增减情况

2016年本部门预算收支安排16269.58万元，较2015年预算增加7696.07万元，主要原因是新增2016年度植树造林工程款及土地补偿款。

四、机关运行经费的安排情况

2016年本部门机关运行经费（日常公用经费）预算安排197.9万元，主要用于机关办公、公车运行等机关正常运转的日常开支。

五、“三公”经费增减变化原因

2016年本部门“三公”经费预算较2015年压减7.56万元，主要增减原因是实施公车改革，公车运行维护费比去年预算安排有所减少。

六、政府采购预算情况

2016年本部门政府采购预算安排51.96万元，其中一般公共预算拨款安排51.96万元，采购物品主要用于机关日常运转及村级便民服务中心。

七、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指财政当年使用一般公共预算收入安排到部门的预算资金。

2、基金预算拨款收入：指指财政当年使用政府性基金预算收入安排到部门的预算资金。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

附件：

机关预算表（12张）